Uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008
UCHWAŁA Nr 106/XVII/2008 |
Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
Rada Gminy Pruchnik
UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości: 21.610.930.00
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.
Wydatki budżetu gminy w wysokości: 21.818.053.00
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3.
-
Określa się deficyt budżetowy w wysokości: 207.123.00
-
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 207.123.00
-
Określa się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości: 150.000.00
-
Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętego kredytu będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 150.000.00
-
Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie: 357.123.00
w tym: -
nadwyżka z lat ubiegłych: 357.123.00
-
Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie: 150.000.00
-
Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
-
ogólną w wysokości: 175.000.00
-
celową w wysokości 100.000.00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli
-
celową w kwocie 5.000.00 na zarządzanie kryzysowe.
§ 5.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 4.
§ 6.
-
Ustala się dochody w kwocie 75.000.00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500.00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
-
Ustala się wydatki w kwocie 37.500.00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
-
Ustala się dotacje podmiotowe dla
-
gminnych instytucji kultury w kwocie: 245.000.00
-
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: 105.000.00
zgodnie z załącznikiem Nr 5 -
Ustala się dotacje celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie 60.000.00
tj. -
remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku: 20.000.00
-
remont kaplicy i studzienki w Jodłówce: 20.000.00
-
przebudowa cerkwi w Kramarzówce: 20.000.00
w/w obiekty wpisane są do rejestru zabytków. -
Ustala się dotacje celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w kwocie 100.000.00 na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka.
§ 8.
Upoważnia się Wójta do:
-
dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
-
lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
-
samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 800.000.00 na wydatki bieżące
-
udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł
§ 9.
Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie: 44.330.00
w tym:
Dział 801 – Oświata i wychowanie: 44.001.00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 329.00
§ 12.
Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości: 2.291.300.00
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 106/XVII/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 marca 2008 r.
DOCHODY
Dział |
Nazwa |
Kwota |
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę a) dochody bieżące w tym: - opłaty za wodę z wodociągu gminnego - odsetki od nieterminowych wpłat b) dochody majątkowe - darowizny na budowę wodociągów |
231.000
201.000
200.000 1.000 30.000 30.000 |
600 |
Transport i łączność a) dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na |
100.000
100.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa a) dochody bieżące w tym: - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych - najem budynków mieszkalnych - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - dzierżawa za obwody łowieckie - zwrot za c.o. w mieszkaniu komunalnym - odsetki od nieterminowych rat b) dochody majątkowe w tym: - sprzedaż lokali na raty - sprzedaż majątku |
152.280 108.060
13.000 63.579 21.436 4.845 1.700 3.000 500 44.220
500 |
710 |
Działalność usługowa a) dochody bieżące w tym: - opłata grobowa |
20.000
20.000 20.000 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) dochody bieżące w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na |
1.388
1.388
1.388 |
750 |
Administracja publiczna a) dochody bieżące w tym: - dotacja celowa na realizację zadań bieżących - wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie dla - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |
66.383 66.383
61.983
2.400
2.000 |
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od a) dochody bieżące w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - opłata targowa - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - odsetki |
3.606.665
3.606.665
1.366.756 200.000 598.000 20.420 1.155.539 200 4.000 25.000 90.000 30.000 34.750 3.000 75.000 4.000 |
758 |
Różne rozliczenia a) dochody bieżące w tym: - subwencja ogólna w części wyrównawczej - subwencja ogólna w części oświatowej - subwencja ogólna w części równoważącej - odsetki |
11.937.494 11.937.494
3.953.941 7.590.600 382.953 10.000 |
801 |
Oświata i wychowanie a) dochody bieżące w tym: - wpływy z czynszów - wynajem sal sportowych - wpływy za korzystanie z przedszkola - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne b) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży nieruchomości |
53.800 53.300
12.000 1.200 39.600 500 500
500 |
852 |
Pomoc społeczna a) dochody bieżące w tym: - wpływy za usługi opiekuńcze - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie - dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego |
5.276.520 5.276.520
1.400 4.876.720
397.400
1.000 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza a) dochody bieżące w tym: - wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu |
70.000
70.000 70.000 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) dochody bieżące w tym: - opłaty za ścieki - odsetki b) dochody majątkowe - darowizny na budowę kanalizacji |
95.400 90.400
90.000 400 5.000 5.000 |
Razem |
21.610.930 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 106/XVII/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 marca 2008 r.
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Kwota |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
13.660 |
01030 |
Izby Rolnicze a) wydatki bieżące |
11.960 11.960 | |
01095 |
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
1.700 1.700 | |
020 |
|
Leśnictwo |
7.000 |
02001 |
Gospodarka leśna a) wydatki bieżące |
7.000 7.000
5.000 | |
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
1.172.536 |
40002 |
Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
1.172.536 432.536
182.536 740.000 | |
600 |
|
Transport i łączność |
1.300.000 |
60016 |
Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
1.030.000 630.000
10.000 400.000 | |
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki bieżące |
50.000 50.000 | |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe |
100.000 100.000 | |
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące |
120.000 120.000 | |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
463.000 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
463.000 363.000
20.000 100.000 | |
710 |
|
Działalność usługowa |
80.000 |
71035 |
Cmentarze a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
60.000 60.000
10.000 | |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące |
20.000 20.000
20.000 | |
750 |
|
Administracja publiczna |
2.675.444 |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
135.000 129.000
126.117 6.000 | |
75022 |
Rady Gmin a) wydatki bieżące |
75.400 75.400 | |
75023 |
Urzędy Gmin a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
2.440.044 2.340.044
1.912.044 100.000 | |
75095 |
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
5.000 5.000 | |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące (zakup imprez promocyjnych |
20.000 20.000 | |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.388 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące |
1.388
1.388 | |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
430.000 |
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
430.000 180.000
30.000 250.000 | |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
7.722.795 |
80101 |
Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
4.420.461 4.401.761
3.313.083 18.700 | |
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
328.312
263.895 | |
80104 |
Przedszkola a) wydatki bieżące |
378.928
296.005 | |
80110 |
Gimnazja a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
2.299.476 2.251.376
1.845.507 48.100 | |
80113 |
Dowóz dzieci a) wydatki bieżące |
219.617 219.617
38.371 37.000 | |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące |
44.001 44.001
8.400 | |
80195 |
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
32.000 32.000 | |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
80.000 |
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące |
80.000
80.000
68.000 | |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
60.000 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów a) wydatki bieżące |
60.000
60.000
60.000 | |
758 |
|
Różne rozliczenia |
280.000 |
75818 |
Rezerwy ogólne celowe a) wydatki bieżące |
280.000 280.000 | |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
75.000 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące |
37.500 37.500 | |
85153 |
Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące |
37.500 37.500 | |
852 |
|
Pomoc społeczna |
5.545.820 |
85203 |
Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące |
301.320 301.320
200.419 | |
85202 |
Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące |
58.000 58.000 | |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych |
4.415.000 | |
a) wydatki bieżące |
4.415.000
155.506 | ||
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane a) wydatki bieżące |
13.500
13.500 | |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące |
395.900
395.900 | |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące |
10.000 10.000 | |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące |
186.000 186.000
169.349 | |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące |
30.000
30.000
27.000 | |
85295 |
Pozostała działalność a) wydatki bieżące |
136.100 136.100 | |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
484.910 |
85401 |
Świetlice szkolne a) wydatki bieżące |
224.306 224.306
122.111 | |
85446 |
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli a) wydatki bieżące |
329 329 | |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące |
260.275 260.275 | |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
893.000 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
558.000 185.000
10.000 373.000 | |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
55.000 5.000 50.000 | |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
280.000 160.000 120.000 | |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
365.000 |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące |
10.000 10.000
10.000 | |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące |
155.000 155.000
155.000 | |
92116 |
Biblioteki a) wydatki bieżące |
90.000 90.000
90.000 | |
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
110.000 60.000
60.000 50.000 | |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
168.500 |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
108.000 98.000
68.000 5.000 10.000 | |
92601 |
Obiekty sportowe - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
60.500 35.000 25.500 | |
Razem |
21.818.053 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 106/XVII/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 marca 2008 r.
Rozchody
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
150.000 |
Przychody
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
957 |
Nadwyżka z lat ubiegłych |
357.123 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 106/XVII/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 marca 2008 r.
Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań
Dochody
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli - dotacja na aktualizację spisów wyborców |
1.388
1.388 |
750 |
Administracja publiczna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań |
61.983 61.983 |
852 |
Pomoc społeczna - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń - dotacja celowa z budżetu państwa na składki na - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc |
4.876.720 301.320
4.415.000
13.500
146.900 |
Razem |
4.940.091 |
Wydatki
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Kwota |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
1.388 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące |
1.388
1.388 | |
750 |
|
Administracja publiczna |
61.983 |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące |
61.983 61.983
59.572 | |
852 |
|
Pomoc społeczna |
4.876.720 |
85203 |
Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące |
301.320 301.320
200.419 | |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki a) wydatki bieżące |
4.415.000
4.415.000
155.506 | |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane a) wydatki bieżące |
13.500
13.500 | |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki a) wydatki bieżące |
146.900
146.900 | |
Razem |
4.940.091 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 106/XVII/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 marca 2008 r.
Dotacje celowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Lp. |
Nazwa zadania |
Kwota |
1 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka |
10.000 |
2 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice |
10.000 |
3 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi |
10.000 |
4 |
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik |
29.000 |
5 |
Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej |
4.600 |
6 |
Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik |
4.400 |
7 |
Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu |
37.000 |
Razem |
105.000 |
do Uchwały Nr 106/XVII/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 marca 2008 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Lp. |
Klasyfikacja |
Wyszczególnienie |
Kwota | ||
Dział |
Rozdział |
Paragraf | |||
I |
Stan środków obrotowych na początku roku |
|
6.720,81 | ||
II |
900 |
90011 |
|
Przychody ogółem |
8.000,00 |
|
|
0690 |
w tym - wpływy z Urzędu |
8.000,00 | |
III |
900 |
90011 |
|
Wydatki ogółem |
14.000,00 |
|
|
4210 |
w tym - zakup drzew, krzewów - zakup worków na śmieci |
9.000,00
3.000,00 | |
|
|
4300 |
- szkolenie z zakresu - opracowanie monitoringu |
1.500,00
1.500,00 | |
IV |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
720.81 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 106/XVII/08
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 marca 2008 r.
Zadania inwestycyjne
Nazwa zadania
Plan
Środki własne
Pozostałe
1
Budowa zbiorników wyrównawczych
350.000
350.000
-
2
Wodociągowanie – Korzenie
70.000
70.000
-
3
Rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach
320.000
320.000
-
4
Remont drogi ul. Armii Krajowej
w Pruchniku
400.000
400.000
-
5
Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia
50.000
50.000
-
6
Modernizacja budynku gospodarki komunalnej
50.000
50.000
-
7
Remont budynku Urzędu Gminy
100.000
100.000
-
8
Rozbudowa remizy strażackiej
w Pruchniku Górnym
200.000
200.000
-
9
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świebodna
50.000
50.000
-
10
Dokumentacja na łącznik przy Gimnazjum w Pruchniku
30.000
30.000
-
11
Kanalizacja gminy
313.000
313.000
-
12
Wsparcie finansowe spółki – gospodarka odpadów
50.000
50.000
-
13
Budowa punktów oświetleniowych
120.000
120.000
-
14
Rewitalizacja rynku – cd
50.000
50.000
-
15
Zakup kosiarki
10.000
10.000
-
16
Zakup sprzętu z oprogramowaniem USC
6.000
6.000
-
17
Zakupy inwestycyjne oświata
36.800
36.800
-
18
Dokumentacja zbiornik retencyjny Kramarzówka
20.000
20.000
-
19
Dokumentacja stadion Pruchnik
25.500
25.500
-
20
Zakupy inwestycyjne – maszyna do czyszczenia
40.000
40.000
-
Razem:
2.291.300
2.291.300
-
Rejestr zmian dokumentu
30.05.2008 08:09 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
---|