­

ZARZĄDZENIE Nr 62/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie:

przedstawienia Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.

 

Na podstawie art. 181 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami).

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

Przedstawić Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. projekt uchwały budżetowej na 2008r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  załącznik Nr 1
2. prognozę łącznej kwoty spłaty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – załącznik nr 2

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 

---

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 62/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy

uchwala co następuję:

 

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości:  20.940.719

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości:  21.640.719

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetowy w wysokości:  700.000
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące  z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie:  700.000
3. Określa się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości:  300.000
4. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętego kredytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie:  300.000
5. Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie:  1.000.000
   w tym:
• z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości:  700.000
• z tytułu zaciągniętego kredytów bankowych na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości:  300.000
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie:  300.000
7. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości:  175.000
2. celową w wysokości 100.000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli
3. celową w kwocie 5.000 na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla
• gminnych instytucji kultury w kwocie:  225.000 zł
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę:  105.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Ustala się dotacje celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce  i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie:  60.000 zł. tj.
• remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku:  20.000
• remont kaplicy i studzienki w Jodłówce:  20.000
• przebudowa cerkwi w Kramarzówce:  20.000
  W/w obiekty wpisane są do rejestru zabytków.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 800.000 na wydatki bieżące

§ 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości:  1.000.000

w tym na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości:  700.000
2. spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości:  300.000

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie:  42.000 zł

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie:  41.500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:  500 zł

§ 12.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości:  3.446.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

DOCHODY

Dział	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę	231.000
	a) dochody bieżące     w tym:     - darowizny na budowę wodociągów     - opłaty za wodę z wodociągu gminnego     - odsetki od nieterminowych wpłat	231.000 30.000 200.000 1.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.560
	a) dochody bieżące    w tym:    - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych    - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych    - najem budynków mieszkalnych    - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów    - dzierżawa za obwody łowieckie    - zwrot za c.o. w mieszkaniu komunalnym    - odsetki od nieterminowych rat b) dochody majątkowe    w tym:     - sprzedaż lokali na raty	108.060 13.000 63.579 21.436 4.845 1.700 3.000 500 500 500
710	Działalność usługowa	20.000
	a) dochody bieżące    w tym:    - opłata grobowa	20.000 20.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588
	a) dochody bieżące   w tym:    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na      realizację zadań bieżących z zakresu administracji      rządowej zleconych gminie	1.588 1.588
750	Administracja publiczna	66.383
	a) dochody bieżące    w tym:    - dotacja celowa na realizację zadań bieżących       z zakresu administracji  rządowej    - wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie dla      płatnika PIT)    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane      z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	66.383 61.983 2.400 2.000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.606.665
	a) dochody bieżące    w tym:    - podatek dochodowy od osób fizycznych    - podatek dochodowy od osób prawnych    - podatek rolny    - podatek leśny    - podatek od nieruchomości    - wpływy z karty podatkowej    - podatek od spadków i darowizn    - opłata skarbowa    - opłata eksploatacyjna    - podatek od czynności cywilnoprawnych    - podatek od środków transportowych    - opłata targowa    - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu    - odsetki	3.606.665 1.366.756 200.000 598.000 20.420 1.155.539 200 4.000 25.000 90.000 30.000 34.750 3.000 75.000 4.000
758	Różne rozliczenia	11.479.603
	a) dochody bieżące   w tym:   - subwencja ogólna w części wyrównawczej   - subwencja ogólna w części oświatowej   - subwencja ogólna w części równoważącej   - odsetki	11.479.603 3.953.941 7.132.709 382.953 10.000
801	Oświata i wychowanie	53.800
	a) dochody bieżące   w tym:   - wpływy z czynszów   - wynajem sal sportowych   - wpływy za korzystanie z przedszkola   - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne b) dochody majątkowe   w tym:   - wpływy ze sprzedaży nieruchomości	53.300 12.000 1.200 39.600 500 500 500
852	Pomoc społeczna	5.207.720
	a) dochody bieżące   w tym:   - wpływy za usługi opiekuńcze   - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań     zleconych z zakresu administracji rządowej   - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie     zadań własnych Gminy   - dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego      z realizacji zadań zleconych	5.207.720 1.400 4.832.320 373.000 1.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000
	a) dochody bieżące    w tym:    - wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu	70.000 70.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.400
	a) dochody bieżące     w tym:     - opłaty za ścieki     - odsetki     - darowizny na budowę kanalizacji	95.400 90.000 400 5.000
Razem		20.940.719

 

 

Załącznik Nr 2

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

 

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.660
	01030	Izby Rolnicze a) wydatki bieżące	11.960 11.960
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	1.700 1.700
020		Leśnictwo	7.000
	02001	Gospodarka leśna a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000 7.000 5.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.942.536
	40001	Dostarczanie ciepła a) wydatki majątkowe	1.000.000 1.000.000
	40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące     w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	942.536 402.536 182.536 540.000
600		Transport i łączność	1.000.000
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące     w tym     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.000.000 500.000 10.000 500.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	873.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	873.000 323.000 20.000 550.000
710		Działalność usługowa	80.000
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000 60.000 10.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000 20.000 20.000
750		Administracja publiczna	2.575.444
	75011	Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne        od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	135.000 129.000 126.117 6.000
	75022	Rady Gmin a) wydatki bieżące	75.400 75.400
	75023	Urzędy Gmin a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.340.044 2.240.044 1.812.044 100.000
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	5.000 5.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące (zakup imprez promocyjnych     - 10.000, zakup gazety lokalnej “Ziemia      Pruchnicka” - 4.000      zakup materiałów promocyjnych 6.000)	20.000 20.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	1.588
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	430.000 180.000 30.000 250.000
801		Oświata i wychowanie	7.297.213
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	4.232.542 4.222.542 3.172.086 10.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299.335 299.335 247.262
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące     w tym:      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393.968 393.968 321.740
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.110.647 2.080.647 1.553.459 30.000
	80113	Dowóz dzieci a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      - dotacje	189.617 189.617 38.371 37.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.000 42.000 8.400
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	29.104 29.104
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  a) wydatki bieżące     w tym     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.000 80.000 68.000
757		Obsługa długu publicznego	60.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000
		a) wydatki bieżące     w tym:     - obsługa papierów wartościowych i pożyczek       jednostek samorządu terytorialnego	60.000 60.000
758		Różne rozliczenia	280.000
	75818	Rezerwy ogólne celowe a) wydatki bieżące	280.000 280.000
851		Ochrona zdrowia	75.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące	37.500 37.500
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	37.500 37.500
852		Pomoc społeczna	5.477.020
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.320 301.320 200.419
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych a) wydatki bieżące     w tym:      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.361.000 4.361.000 135.506
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	16.000 16.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące	461.000 461.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	10.000 10.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.700 185.700 169.049
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000 30.000 27.000
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	112.000 112.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212.838
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące     w tym:      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.338 209.338 116.269
	85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli a) wydatki bieżące	500 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	3.000 3.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727.420
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące     w tym     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	462.420 162.420 10.000 300.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	55.000 5.000 50.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	210.000 160.000 50.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące     w tym:      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000 30.000 10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące     w tym:     - dotacje	145.000 145.000 145.000
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące     w tym:     - dotacja	80.000 80.000 80.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków a) wydatki bieżące     w tym:     - dotacja b) wydatki majątkowe	110.000 60.000 60.000 50.000
926		Kultura fizyczna i sport	143.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące     w tym:     - dotacje     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	108.000 98.000 68.000 5.000 10.000
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące	35.000 35.000
Razem			21.640.719

 

Załącznik Nr 3

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300.000

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000

Załącznik Nr 4

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588
	- dotacja na aktualizację spisów wyborców	1.588
750	Administracja publiczna	61.983
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań   bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie   3 etatów wykonujących w/w zadania	61.983
852	Pomoc społeczna	4.832.320
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków   wsparcia	301.320
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń   rodzinnych	4.361.000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia   zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia   z pomocy społecznej	16.000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	154.000
Razem		4.895.891

 

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.588
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	1.588 1.588
750		Administracja publiczna	61.983
	75011	Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące     w tym:     -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.983 61.983 59.572
852		Pomoc społeczna	4.832.320
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.320 301.320 200.419
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące     w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.361.000 4.361.000 135.506
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	16.000 16.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	154.000 154.000
		Razem	4.895.891

 

 

Załącznik Nr 5

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia  

Dotacje celowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka	10.000
2	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice	10.000
3	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi	10.000
4	Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik	29.000
5	Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik	4.600
6	Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik	4.400
7	Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu	37.000
Razem		105.000

 

 

Załącznik Nr 6

do Projektu

Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf
I	Stan środków obrotowych na początku roku				3.000
II	900	90011		Przychody ogółem	8.000
			0690	w tym   - wpływy z Urzędu     Marszałkowskiego	8.000
III	900	90011		Wydatki ogółem	11.000
			4210	w tym   - zakup drzew, krzewów na     zieleniaki i wysypisko śmieci   - zakup worków na śmieci     które służą utrzymaniu     czystości	7.000 2.000
			4300	- szkolenie z zakresu ochrony    roślin - opracowanie monitoringu gleb	1.000   1.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

 

Załącznik Nr 7

do Projektu

 Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

 

Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Środki własne	Pozostałe
1	Budowa zbiorników wyrównawczych	200.000	200.000	-
2	Wodociągowanie – Korzenie	140.000	140.000	-
3	Rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach	200.000	200.000	-
4	Remont drogi ul. Armii Krajowej w Pruchniku	500.000	500.000	-
5	Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia	500.000	500.000	-
6	Modernizacja budynku gospodarki komunalnej	50.000	50.000	-
7	Remont budynku Urzędu Gminy	100.000	100.000	-
8	Rozbudowa remizy strażackiej w Pruchniku Górnym	200.000	200.000	-
9	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świebodna	50.000	50.000	-
10	Dokumentacja na łącznik przy Gimnazjum w Pruchniku	30.000	30.000	-
11	Kanalizacja gminy	300.000	300.000	-
12	Wsparcie finansowe spółki – gospodarka odpadów	50.000	50.000	-
13	Budowa punktów oświetleniowych	50.000	50.000	-
14	Rewitalizacja rynku – cd	50.000	50.000	-
15	Zakup kosiarki	10.000	10.000	-
16	Zakup sprzętu z oprogramowaniem USC	6.000	6.000	-
17	Energia odnawialna – kolektory słoneczne	1.000.000	1.000.000	-
18	Zakupy inwestycyjne SP Pruchnik	10.000	10.000	-
Razem:		3.446.000	3.446.000	-

 

 

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU

Dochody zastały przyjęte do projektu budżetu wg następujących kalkulacji: 

• wodociągowanie
• darowizna na budowę wodociągu (20 szt. po 1.500)
• opłaty za pobór wody – 200.000 ( przyjęto przewidywane wykonanie 2007r.
  wg obowiązujących stawek)
• odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000
  .
• gospodarka mieszkaniowa
• użytkowanie wieczyste - 4.845 (wg wykonania 2007r.)
• najem, dzierżawa budynków - 85.015 wg stawek obowiązujących
• dzierżawa gruntów - 13.000 wg stawek obowiązujących
• zwrot za c.o. w budynku komunalnym - 3.000
• sprzedaż lokali rozłożonych na raty - 500
• dzierżawa za obwody łowieckie - 1.700
• odsetki od nieterminowych wpłat - 500
  .
• działalność usługowa
• opłata grobowa - 20.000 (wg wykonania 2007r.)
  .
• administracja publiczna
• dochody jednostek samorządu terytorialnego za wydawanie dowodów
  osobistych - 2.000 (wg wykonania 2007r.)
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 3 etatów - 61.983
   (decyzje WP w załączeniu)
• wynagrodzenie dla płatnika PIT - 2.400 (wykonanie z 2007r.)
  .
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
  oraz sądownictwa
• dotacja celowa z budżetu państwa za aktualizację spisów wyborców - 1.588
   (decyzja KBW w załączeniu)
  .
• podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych
•          200 - wpływy z karty podatkowej (prognoza 2007r.)
• 1.155.539 - podatek od nieruchomości (ustalono przypis ma 2008r. wg stanu 
                   na 30.10.2007r. i propozycji stałych komisji poszczególnych
                   stawek podatkowych tj. wymiar na 2008r. 1.460.100,11 minus 
                   zwolnienia 201.800,35 i minus 8% wskaźnik nieściągalności) 
•    598.000 - podatek rolny (przyjęto średnią cenę żyta 46,00
                    tj. 5.667.5822 ha przel. x 115 = 651.771,96
                    930,0579 ha fizycz. x 230 = 213.913,32 (5g)
                    minus scalenie i ulga nabycia i 17% wskaźnika
                    nieściągalności 267.685,28
•     20.420 - podatek leśny ( 1.235.2174 x 16,21 = 20.022,88
                   24.5190 x 16,21 = 397,46)
•       4.000 - podatek od spadków i darowizn (prognoza)
•     25.000 - opłata skarbowa (prognoza)
•     90.000 - opłata eksploatacyjna (prognoza)
•     30.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych (prognoza)
•     34.750 - podatek od środków transportowych (wg obowiązujących stawek)
•       3.000 - opłata targowa (prognoza)
•     75.000 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wykonanie 2007r.)
•       4.000 - odsetki od nieterminowych wpłat
• 1.366.756 - podatek dochodowy od osób fizycznych (decyzja MF)
•    200.000 - podatek dochodowy od osób prawnych (prognoza na bazie 
                   wykonania 2007r.)
  .
• różne rozliczenia
• subwencja ogólna - 11.469.603
• odsetki od lokat - 10.000
  .
• oświata
• najem, dzierżawa budynków - 12.000 (1.219 m-cznie x 12 m-cy
   minus 18% wskaźnik nieściągalności)
• wynajem sal sportowych - 1.200 (prognoza)
• dobrowolne wpłaty rodziców - 39.600 ( 60 dzieci po 60zł. x 11 m-cy)
• zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne - 500 (prognoza)
  .
• pomoc społeczna
• dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie ŚDS - 301.320 (decyzje WP)
• dochody jednostek samorządu terytorialnego z odpłatności uczestników ŚDS - 150
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - 4.361.000
  (decyzja WP)
• dochody jednostek samorządu terytorialnego z zaliczki alimentacyjnej - 850
• dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków i pomoc
  w naturze - 353.000 (decyzja WP)
• dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne
  (decyzja WP) - 16.000
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS - 125.000
• dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach - 49.000
• usługi opiekuńcze (prognoza) - 1.400
  .
• świetlice szkolne
• wpłaty rodziców na wyżywienie (prognoza) - 70.000
  .
• ochrona środowiska
• opłata za ścieki - 90.000 (wg obowiązujących stawek)
• odsetki od nieterminowych wpłat - 400
• darowizny na budowę kanalizacji - 5.000
  

Wydatki przyjęto wg następujących kalkulacji:

Rolnictwo i łowiectwo - 13.660

Izby rolnicze - 11.960

   Wydatki bieżące:

      - odpis 2% planowanego podatku rolnego dla izby rolniczej w Boguchwale
      (598.000zł x 2%)

Pozostała działalność - 1.700

   Wydatki bieżące:

      - zakup paszy dla zwierzyny leśnej

Leśnictwo - 7.000

Gospodarka leśna - 7.000

   Wydatki bieżące:

      - pielęgnacja lasów komunalnych – umowy o dzieło, zakup sadzonek itp.

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1. 942.536

 

Dostarczanie ciepła 1.000.000
   Wydatki majątkowe:

      - energia odnawialna – kolektory słoneczne 1.000.000

 

Dostarczanie wody - 942.536

   Wydatki bieżące: 402.536

      - utrzymanie 5 etatów osób, które wykonują zadania z zakresu wodociągowania, założony
        jest 10 % wzrost wynagrodzeń i 3 % fundusz nagród 182.536
      - bieżące remonty, opłaty i zakup materiałów zapewniające funkcjonowanie  sieci
        wodociągowej 220.000

 

   Wydatki majątkowe: 540.000 
      - budowa zbiorników wyrównawczych 200.000
      - wodociągowanie - Korzenie 140.000
      - rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach wraz ze stacją uzdatniania wody 200.000

 

Transport i łączność - 1.000.000

Drogi publiczne gminne - 1.000.000

   Wydatki bieżące:

      - zimowe utrzymanie dróg 50.000
      - remonty bieżące w tym umowy zlecenia i o dzieło, zakup materiałów remontowych,
        opłaty i składki 420.000
      - utrzymanie koparki 30.000

   Wydatki majątkowe:

      - remont ul. Armii Krajowej 500.000

Gospodarka mieszkaniowa - 873.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 323.000

   Wydatki bieżące:

      - zakup materiałów remontowych dla budynków komunalnych, zakup energii, wywóz
        nieczystości, usługi geodezyjne, koszty aktów notarialnych. 273.000
      - wynagrodzenia wypłacone za usługi wykonawcze na umowy o dzieło 20.000
      - remont świetlicy w Kramarzówce 30.000

 

   Wydatki majątkowe :

      - Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 500.000
      - Modernizacja budynku gospodarki komunalnej 50.000

 

Działalność usługowa - 80.000

 

Cmentarze - 60.000

 Wydatki bieżące:

      - bieżące utrzymanie cmentarzy tj. wywóz nieczystości, pielęgnacja 30.000
      - remont alejek cmentarnych (wyłożenie kostką brukową) 30.000

Plany zagospodarowania przestrzennego - 20.000

   Wydatki bieżące:

      - wykonywanie zadań w zakresie planowania przestrzennego (umowa o dzieło) 20.000

Administracja publiczna - 2.575.444

Urzędy Wojewódzkie - 135.000

   Wydatki bieżące:

      - utrzymanie trzech etatów wykonujących zadania zlecone 
        tj. USC, Meldunki i OC tj. wynagrodzenia i pochodne 126.117
        oraz odpis na FŚS 2.883
        Otrzymano dotację na w/w zadania to kwota 61.983zł. zaś środki własne to 67.017zł.   

  

Wydatki majątkowe: 
      - zakupy inwestycyjne i zakup sprzętu z oprogramowaniem do USC 6.000

Rady Gmin - 75.400

   Wydatki bieżące

      - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj.
         - dieta dla Przewodniczącego Rady (12 m-cy x 650 zł), 
         - Zastępcy Przewodniczącego Rady (2 x 12mcy x 380), Przewodniczących Komisji
           Stałych (3 x 12 x 380) i pozostali (9 x 350 x 12) 68.400
         - diety dla sołtysów (40 x 10 x 12) 4.800
         - pozostałe koszty tj. opłata pocztowa, zakup materiałów kancelaryjnych, woda,
           paluszki 2.200

 

Urzędy Gmin - 2.340.044

   Wydatki bieżące 2.240.044

      - wynagrodzenia i pochodne 1.812.044
        w tym:
        - utrzymanie 33 stałych etatów i 8pracowników robót interwencyjnych przez 5 m –cy
          i 2 pracowników interwencyjnych przez 12 m-cy, założony jest 10% wzrost
          wynagrodzenia, 3% fundusz nagród i 3 nagrody jubileuszowe.
        - odpis na FŚS 31.916 
          tj.
          38 x 804,60 = 30.575
          10 x 134,10 = 1.341

      - wydatki związane z utrzymaniem obiektu UG i wykonanie zadań własnych 396.084
        tj. energia, gaz, opłaty bankowe, pocztowe, materiały kancelaryjne, delegacje,
       ubezpieczenie, zakup wyposażenia itp.

   Wydatki majątkowe 100.000

      - modernizacja budynku UG.

Pozostała działalność - 5.000

   Wydatki bieżące:

      - odprowadzenie składek członkowskich do ZGWRR 2.500 i PSST 2.500

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000

   Wydatki bieżące :

      - zakup imprez promocyjnych 10.000

      - zakup gazety lokalnej "Ziemia Pruchnicka" 4.000
      - zakup materiałów promocyjnych 6.000

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa - 1.588

Wydatki bieżące
   - konserwacja systemu komputerowego, zakup materiałów biurowych służących aktualizacji
     spisów wyborczych.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 535.000

Ochotnicze Straże Pożarne - 430.000

   Wydatki bieżące 180.000

      w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, mechaników OSP 30.000

      - diety za manewry 1.500

      - zakup paliwa, materiałów remontowych, umundurowania 73.500

      - zakup usług pozostałych 35.000

      - opłaty i składki 10.000

      - zakup usług remontowych 30.000

   Wydatki majątkowe

      - modernizacja remizy OSP Pruchnik Górny 200.000

      - zakup samochodu strażackiego OSP Świebodna 50.000

Oświata i wychowanie - 7.297.213

Szkoły podstawowe - 4.232.542

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 3.172.086
        złożony został 2,3% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, fundusz nagród i wydatki na
        pomoc zdrowotną
      - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1.050.456
        min:
        - wykonanie ogrodzenia i schodów wejściowych SP Kramarzówka 10.000
        - remont wewnątrz szkoły klasopracowni i ogrodzenie terenu wokół szkół
          w SP Jodłówka 50.000
        - ogrodzenie terenu wokół szkoły w SP Świebodna 20.000
        - modernizacja kotłowni w SP Pruchnik Nr 2 - 13.000
        - zagospodarowanie terenu wokół SP Pruchnik Nr 1 - 7.000

 

   Wydatki majątkowe:  
      - zakup radiowęzła i monitoring do SP Nr 1 Pruchnik 10.000

Oddziały przedszkolne - 299.335

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 247.262 (założono 2,3% wzrostu wynagrodzeń) 
      - pozostałe wydatki 52.073 związane z funkcjonowaniem oddziałów

 

Przedszkole - 393.968

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 321.740

      - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 72.228  
        w tym:
        - wyłożenie części korytarza wykładziną i doposażenie placu zabaw 9.500

 

Gimnazja - 2.110.647

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 1.553.459
        (założono wzrost 2,3%, nagrodę jubileuszową, fundusz nagród i pomoc zdrowotną nauka
        dodatkowego języka obcego od września (32.000)), 
      - pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówki 527.188
        w tym: 
        - remont małej i dużej sali sportowej (23.213)

   Wydatki majątkowe

      - budowa łącznika - dokumentacja 30.000

 

Dowóz dzieci - 189.617

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 38.371

      - zakup usług pozostałych 70.741

      - dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia 37.000

      - zakup materiałów, paliwa 40.000

      - ubezpieczenie i inne opłaty 2.700
      - FŚS 805

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.000

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 8.400

      - dopłata da czesnych i innych kursów kwalifikacyjnych 33.600

Pozostała działalność - 29.104

   Wydatki bieżące

      - odpis na FŚS za emerytów i rencistów nauczycieli 29.104 (kwota szacunkowa)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem - 80.000

 

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenie za inkaso podatków 68.000 (8% od zainkasowanych podatków)

      - opłata pocztowa i bankowa 8.000

      - zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków 4.000

Obsługa długu publicznego - 60.000

   Wydatki bieżące

      - odsetki od kredytu komercyjnego zaciągniętego w BS Jarosław i planowanego
        do zaciągnięcia 60.000

 

Różne rozliczenia - 280.000

 

   Wydatki bieżące:

      - rezerwa ogólna 175.000
      - rezerwa celowa 105.000
        w tym:
        - odprawy emerytalne 100.000
        - zarządzenie kryzysowe 5.000

Ochrona zdrowia - 75.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 37.500

   Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania
   problemów alkoholowych dla gminy na 2008 rok

Zwalczanie narkomani - 37.500

   Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomani na 2008 rok.

Pomoc społeczna - 5.477.020

Ośrodki wsparcia - 301.320

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 200.419 (założono 7 etatów,10% wzrost wynagrodzeń
        i 3% fundusz nagród) 
      - odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych 5.632
      - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 95.269 
        zadania zlecone 100% dotacji

Świadczenia rodzinne - 4.361.000

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 135.506

        (w tym 40.000 na składki ZUS od w/w świadczeń)

      - opłata bankowa i pocztowa 30.000

      - zakup materiałów i wyposażenia 5.324

      - wypłata świadczeń rodzinnych 4.190.170
        zadanie zlecone w 100% dotacji

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000

   Wydatki bieżące

      - odprowadzenie w/w składek 16.000

        zadanie zlecone 100% dotacji

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia społeczne - 461.000

   Wydatki bieżące

      1. zadania własne gminy: 108.000

          - zasiłki celowe i celowe specjalne 50.000

          - finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy w DPS 58.000

      2. zadania zlecone

          - zasiłki stałe 154.000

          - zasiłki okresowe
      3. dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 119.000

Dodatki mieszkaniowe - 10.000

   Wydatki bieżące

      - dodatki mieszkaniowe 10.000
        zadania własne Gminy

Ośrodki pomocy społecznej - 185.700

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 169.049  4 etaty, 10% wzrostu i 3% funduszu nagród)

      - odpis na FŚS 3.218

      - pozostałe wydatki 13.433

      Dotacja na w/w zadanie wynosi 125.000, środki własne 60.700zł.

Usługi opiekuńcze - 30.000

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 27.000 (1 etat)

      - odpis na FŚS 804

      - pozostałe wydatki 2.196

Pozostała działalność - 112.000

   Wydatki bieżące

      - dożywianie dzieci w szkołach 82.000

        tj.

        - środki własne 33.000

        - dotacje 49.000
      - prace społecznie użyteczne 30.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - 212.838

Świetlice szkolne - 209.338

   Wydatki bieżące

      - wynagrodzenia i pochodne 116.269 (1 etat nauczycieli i 4 etaty obsługi)

      - pozostałe wydatki 23.069

      - zakup żywności 70.000

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 500

   Wydatki bieżące

      - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w świetlicy szkolnej

Pomoc materialna dla uczniów - 3.000

   Wydatki bieżące

      - Stypendia edukacyjne i zapomogi losowe ze środków własnych gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 727.420

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 462.420

   Wydatki bieżące

      - utrzymanie sieci kanalizacyjnej 162.420

   Wydatki majątkowe

      - budowa sieci kanalizacyjnej 300.000

 

Oczyszczenie miast i wsi - 55.000

   Wydatki bieżące

      - zakup worków na śmieci, opłacenie kosztów związanych z wywozem bezdomnych
        i padłych zwierząt 5.000
 
   Wydatki majątkowe:
      - Gospodarka odpadami 50.000
         - pokrycie wkładu finansowego spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
           z siedzibą w Radymnie”

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 210.000

   Wydatki bieżące

      - zakup energii i konserwacji oświetlenia 160.000

 

   Wydatki majątkowe

      - budowa nowych punków oświetleniowych 50.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 365.000

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 30.000

   Wydatki bieżące

      - zakup sprzętu muzycznego, mundurów dla orkiestry dętej 20.000

      - wynagrodzenia i pochodne 10.000 (umowy zlecenia czy o dzieło na zakup usług
        kulturalnych na imprezy gminne np. orkiestry dętej)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 145.000

   Wydatki bieżące

      - dotacja dla instytucji kultury 145.000

Biblioteki - 80.000

   Wydatki bieżące

      - dotacja dla instytucji kultury 80.000

Ochrona i konserwacja zabytków - 110.000

   Wydatki bieżące 60.000

      - dotacja na prace z zakresie ochrony i konserwacji kultury (3 wnioski) 60.000

 

   Wydatki majątkowe

      - rewitalizacja rynku 50.000

Kultur fizyczna i sport - 143.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 108.000

   Wydatki bieżące

      - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu działalności szkoleniowej dzieci
        i młodzieży 68.000
      - wynagrodzenia i pochodne 5.000

      - zakup sprzętu sportowego i nagród 10.000

      - zakup energii elektrycznej na stadionie sportowym 5.000

      - usługi transportowe 10.000

Obiekty sportowe - 35.000

  Wydatki bieżące:

      - Utrzymanie obiektów sportowych 35.000

 

---

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 62/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2007 r.

1. Dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2007r. będzie wynosił:  350.000
   tj.
• kredyt w BS w Jarosławiu:  350.000
2. Ustala się dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2008r. w wysokości:  1.050.000
3. W skład długu wchodzą wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek w tym:
• zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu  w BS Jarosław:  50.000
• zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek:  1.000.000
  (okres spłaty 2008 – 2010)

Prognoza spłaty długu i spłaty na rok 2008 – 2010