Budżet Gminy Pruchnik na 2004 r.
UCHWAŁA Nr 111/XV/2004 |
Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie :
budżetu Gminy Pruchnik na 2004 r.
Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d" , lit “i", pkt 10 i art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ art. 109 ust 1, art. 122, 124,128 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm./ Rada Gminy Pruchnik
UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1.
- Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 12.672.250 zł
w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 667.123 zł
- Ustala się wydatki budżety Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 14.619.791 zł
w tym : - wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 667.123 zł
- Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.947.541 zł
- Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 119.000 zł
- Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.066.541 zł w tym deficytu w wysokości 1.947.541 zł ustala się pożyczkę w kwocie 1.224.000 zł nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 491.541 zł oraz z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 351.000 zł.
- Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.066.541 zł, w tym deficytu w wysokości 1.947.541 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
- Tworzy się rezerwę celową w wysokości 40.000 zł na awans zawodowy nauczycieli.
§ 3.
- Ustala się plan przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości 160.000 zł i wydatków w wysokości 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 11.000 zł i wydatków w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 65.000 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 r. na kwotę 65.000 zł
§ 5.
Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania doskonalenia i dokształcania zawodowego w kwocie 34.867 zł
w tym:
- dział 801 - 33.916 zł
- dział 854 - 951 zł
§ 6.
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 200.000 zł
w tym :
- Biblioteka Publiczna - 100.000
- Ośrodki Kultury - 100.000
Ustala się dotacje budżetowe w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr 212/XXXII/2001 z dnia 26 czerwca 2001 Rady Gminy Pruchnik dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy w kwocie 23.000 zł
w tym :
- na promocje gminy na łamach gazet lokalnych 3.000
- upowszechnianie, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży na terenie gminy Pruchnik 6.000
- na promocję gminy poprzez upowszechnianie kultury , tradycji regionalnych 14.000
§ 8.
Ustala się dotacje z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokość 1.500 zł
- dla Miasta - gminy Przemyśl /Izby Wytrzeźwień/
§ 9.
Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 4.384.961 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym objętych limitem wydatków na wieloletni programy inwestycyjne na kwotę 3.344.691 zł tj.
-
Czysta i zdrowa gmina 1.744.691
-
Nowoczesna szkoła 1.600.000
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
- zaciągnięcie zobowiązań do sumy 500.000 zł w roku budżetowym z wyłączeniem zobowiązań inwestycyjnych.
- zaciągnięcie długu w kwocie 1.224.000 zł związanego z pokryciem deficytu budżetowego i spłatę rat zaciągniętej pożyczki w kwocie 119.000 zł
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wskazany przez Radę Gminy do prowadzenia obsługi finansowej Gminy Pruchnik
§ 10.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUCHNIK NA 2004 ROK
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo - dzierżawa za obwody łowieckie |
2.500 2.500 |
020 |
Leśnictwo - sprzedaż drzewa |
10.000 10.000 |
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pieniężne darowizny mieszkańców na budowę wodociągów - wpływy za pobór wody |
425.000 295.000 130.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych - opłaty za wieczyste użytkowanie - odsetki |
162.098 67.217 86.771 6.610 1.500 |
710 |
Działalność usługowa - opłata grobowa |
10.000 10.000 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
1.523 1.523 |
750 |
Administracja publiczna - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych dochodów - refundacja z Urzędu Pracy - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. |
131.820 59.000 22.320 50.000 500 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
10.000 10.000 |
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - opłata targowa - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - odsetki |
3.008.681
728.208 40.000 523.133 14.691 1.074.549 2.000 1.000 100 4.000 500.000 20.000 22.000 4.000 65.000 10.000 |
758 |
Różne rozliczenia - subwencja ogólna części wyrównawczej - subwencja ogólna w części równoważnej - subwencja ogólna w części oświatowej - odsetki od środków na rachunkach bankowych |
8.183.028 1.877.626 195.886 6.059.516 50.000 |
801 |
Oświata i wychowanie - wpływy z czynszów najmu lokali, - wynajem sal sportowych, - wpływy ze sprzedaży majątku, - odsetki - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola |
45.000 12.500 4.000 4.317 183 24.000 |
852 |
Pomoc społeczna
|
597.600 1.000 596.000 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
85.000 15.000 70.000 |
Razem: |
12.672.250 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUCHNIK NA 2004 ROK
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
010 |
- |
Rolnictwo i łowiectwo |
12.000 |
01030 |
Izby rolnicze |
10.000 | |
- |
|
10.000 | |
01095 |
Pozostała działalność |
2.000 | |
- |
|
2.000 | |
020 |
- |
Leśnictwo |
4.000 |
02095 |
Pozostała działalność |
4.000 | |
- |
|
4.000 500 | |
400 |
- |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. |
1.992.377 |
40002 |
Dostarczanie wody |
1.992.377 | |
- |
|
247.416 127.416 1.744.961 | |
600 |
- |
Transport i łączność |
990.000 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
990.000 | |
- |
|
340.000 650.000 | |
700 |
- |
Gospodarka mieszkaniowa |
40.000 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
40.000 | |
- |
|
40.000 | |
710 |
- |
Działalność usługowa |
25.000 |
71035 |
Cmentarze |
15.000 | |
- |
|
15.000 | |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
10.000 | |
- |
|
10.000 | |
750 |
- |
Administracja publiczna |
2.048.785 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
59.000 | |
- |
|
59.000 56.971 | |
75022 |
Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) |
50.000 | |
- |
|
50.000 | |
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.934.785 | |
- |
|
1.784.785 1.545.600 150.000 | |
75095 |
Pozostała działalność |
5.000 | |
- |
|
5.000 | |
751 |
- |
Urzędy naczelnych |
1.523 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa |
1.523 | |
- |
|
1.523 | |
754 |
- |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
225.000 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
210.000 | |
- |
|
110.000 4.000 100.000 | |
75414 |
Obrona cywilna |
15.000 | |
- |
|
5.000 10.000 | |
756 |
- |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
70.000 |
75647 |
Pobór podatków |
70.000 | |
- |
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
70.000 50.000 | |
757 |
- |
Obsługa długu publicznego |
5.000 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
5.000 | |
- |
|
5.000 5.000 | |
758 |
- |
Różne rozliczenia |
140.000 |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
140.000 | |
- |
|
140.000 | |
801 |
- |
Oświata i wychowanie |
7.492.843 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.648.784 | |
- |
|
3.583.784 2.731.900 65.000 | |
80110 |
Gimnazja |
2.964.000 | |
- |
|
1.364.000 1.173.806 1.600.000 | |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkól |
151.000 | |
- |
|
151.000 151.000 | |
80104 |
Przedszkola |
683.136 | |
- |
|
683.136 683.136 | |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
33.916 | |
- |
|
33.916 18.328 | |
80195 |
Pozostała działalność |
12.007 | |
- |
|
12.007 | |
851 |
- |
Ochrona zdrowia |
65.000 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
65.000 | |
- |
|
65.000 1.500 | |
852 |
- |
Pomoc społeczna |
786.398 |
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
10.000 | |
- |
|
10.000 | |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
488.500 | |
- |
|
488.500 25.000 | |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
30.000 | |
- |
|
30.000 | |
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
19.500 | |
- |
|
19.500 | |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
161.000 | |
- |
|
161.000 147.321 | |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
36.000 | |
- |
|
36.000 32.840 | |
85295 |
Pozostała działalność |
41.398 | |
- |
|
41.398 | |
854 |
- |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
141.865 |
85401 |
Świetlice szkolne |
140.914 | |
- |
|
140.914 122.076 | |
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
951 | |
- |
|
951 | |
900 |
- |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
257.000 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
145.000 | |
- |
|
110.000 35.000 | |
90002 |
Gospodarka odpadami |
4.000 | |
- |
|
4.000 | |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
8.000 | |
- |
|
8.000 | |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
100.000 | |
- |
|
70.000 30.000 | |
921 |
- |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
227.000 |
92116 |
Biblioteki |
100.000 | |
- |
|
100.000 100.000 | |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. |
100.000 | |
- |
|
100.000 | |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
17.000 | |
- |
|
17.000 17.000 | |
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
10.000 | |
- |
|
10.000 | |
926 |
- |
Kultura fizyczna i sport |
96.000 |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
96.000 | |
- |
|
96.000 1.000 6.000 | |
Razem: |
14.619.791 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.
Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań .
DOCHODY
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony, prawa i sądownictwa
|
1.523 1.523 |
750 |
Administracja publiczna
|
59.000 59.000 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
10.000 10.000 |
852 |
Pomoc społeczna
|
596.600 10.000 453.500 19.500 113.600 |
Razem |
667.123 |
WYDATKI
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota | |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony, prawa i sądownictwa |
1.523 | |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) wydatki bieżące |
1.523 1.523 | |
750 |
Administracja publiczna |
59.000 | |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym:
|
59.000 59.000 56.971 | |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10.000 | |
75414 |
Obrona cywilna a) wydatki majątkowe |
10.000 10.000 | |
852 |
Pomoc społeczna |
596.600 | |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące |
10.000 10.000 | |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące w tym:
|
453.500 453.500 25.000 | |
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze a) wydatki bieżące |
19.500 19.500 | |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym:
|
113.600 113.600 111.571 | |
Razem |
667.123 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.
PRZYCHODY
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
952 |
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym |
1.224.000 |
957 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
491.541 |
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
351.000 |
Razem |
2.066.541 |
ROZCHODY
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
992 |
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych |
119.000 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.
Przychody i wydatki środków specjalnych ( w złotych )
Stan funduszu obrotowego na początku roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
Przedszkole zakup żywności ( dz. 801, rozdział 80104) | |||
0 |
60.000 |
60.000 |
0 |
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 ( dz. 854, roz. 85401) | |||
0 |
100.000 |
100.000 |
0 |
Razem : |
160.000 |
160.000 |
- |
Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych )
Stan funduszu obrotowego na początku roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej | |||
6.394 |
11.000 |
17.000 |
394 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.
Zadania inwestycyjne
Lp. |
Nazwa zadania |
Plan |
Środki własne |
Wpłaty mieszkańców |
Pozostałe |
Zadania objęte limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny | |||||
I. Czysta i zdrowa gmina | |||||
1. |
Wodociągowanie miejscowości Jodłówka Parcelacja |
500.000 |
470.000 |
30.000 |
- |
2. |
Wodociągowanie miejscowości Jodłówka |
1.244.961 |
209.961 |
195.000 |
840.000 |
II. Nowoczesna szkoła | |||||
1. |
Budowa gimnazjum |
1.600.000 |
1.600.000 |
- |
- |
Pozostałe zadania: | |||||
1. |
Budowa drogi – ul. Szkolna |
650.000 |
266.000 |
- |
384.000 |
2. |
Rozbudowa Urzędu Gminy |
150.000 |
150.000 |
- |
- |
3. |
Rozbudowa remizy strażackiej w Rozboorzu Długim |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
4. |
Zakup zestawu komputerowego |
10.000 |
- |
- |
10.000 |
5. |
Modernizacja placówek oświatowych |
65.000 |
65.000 |
- |
- |
6. |
Dokumentacji sieci kanalizacyjnej |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
7. |
Budowa nowych punktów oświetleniowych |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
8. |
Budowa sieci kanalizacyjnej |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
Razem: |
4.384.961 |
2.925.961 |
225.000 |
1.234.000 |
Rejestr zmian dokumentu
16.01.2006 18:24 | Edycja dokumentu (Administrator BIP) |
---|