Uchwalenie budżetu Gminy Pruchnik na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr 160/XXII/2013 |
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na 2013 rok.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 10 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),
Rada Miejska w Pruchnik
UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1.
1. stala się dochody budżetu gminy w kwocie 27 954 106
z tego:
-
dochody bieżące w kwocie 27 348 766
-
dochody majątkowe w kwocie 605 340
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 32 520 545
-
wydatki bieżące w kwocie 25 458 487
-
wydatki majątkowe w kwocie 7 062 058
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 566 439
4. Żródłem pokrycia deficytu będą:
-
długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2 880 156
-
pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zdania (§903) „ Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik” 1 686 283
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 4 766 439
z tego:
-
§952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 061 713 zł,
-
§951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 18 443 zł
-
pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zdania (§903) „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik” 1 686 283
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 200 000zł
z tego:
-
§992 - „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 200 000 zł
§ 2.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 5 266 439zł,
z tego:
-
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
-
na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 566 439 zł, z tego
na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 686 283 zł -
na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie 200 000zł
§ 3.
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
-
W myśl art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
-
W myśl art.16 ust.1-4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, oraz art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat wykorzystane będą zgodnie z w/w ustawą.
-
W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Burmistrza Pruchnika są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
-
W myśl art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 69, poz. 391) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 4.
Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 58 194zł z tego:
-
Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 57 410 zł;
-
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 784 zł
§ 5.
Wyodrębnia się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 17 457 zł z tego;
-
Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 17 222 zł
-
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 235 zł
§ 6.
-
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 170 000 zł
-
Tworzy się rezerwę celową w kwocie 67 000 zł
z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 000 zł
§ 7.
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:
DOCHODY
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
64 984 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
64 584 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
64 584 |
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
400 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
400 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 664 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 664 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 664 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 655 940 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
501 840 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
501 840 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 146 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 146 000 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 100 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 100 |
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
64 984 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64 584 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
64 584 |
|
|
|
1)Wydatki jednostek budżetowych |
64 584 |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
64 584 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
49 694 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 212 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 360 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 318 |
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
400 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
400 |
|
|
|
1)Wydatki jednostek budżetowych |
400 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
400 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 664 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 664 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1 664 |
|
|
|
1)Wydatki jednostek budżetowych |
1 664 |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
1 664 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 400 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
240 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 655 940 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
501 840 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
501 840 |
|
|
|
1.Wydatki jednostek budżetowych |
501 840 |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
342 900 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
254 300 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
18 600 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
48 200 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 800 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000 |
|
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
158 940 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 000 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
29 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 800 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 860 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 100 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 282 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
898 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 146 000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
4 146 000 |
|
|
|
1.Wydatki jednostek budżetowych |
123 881 |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
85 426 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
65 942 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5 442 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 292 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 750 |
|
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
38 455 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 280 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 375 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 500 |
|
|
|
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 022 119 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
500 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 021 619 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 100 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
8 100 |
|
|
|
1.Wydatki jednostek budżetowych |
8 100 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych |
8 100 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
8 100 |
§ 8.
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
DOCHODY
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
85 000 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
85 000 |
Dochody bieżące |
| |||
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
85 000 |
Ogółem dochody |
85 000 |
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
85 000 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
15 000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
15 000 |
|
|
|
1.Wydatki jednostek budżetowych |
15 000 |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
4 000 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000 |
|
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich |
11 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
70 000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
70 000 |
|
|
|
1.Wydatki jednostek budżetowych |
22 000 |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
4 000 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000 |
|
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
18 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500 |
|
|
|
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 000 |
|
|
|
3. Dotacje na zadania bieżące |
47 000 |
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
47 000 |
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
DOCHODY
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 000 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10 000 |
|
|
|
- wpływy z UM |
|
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 000 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
10 000 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych |
10 000 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000 |
Z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim:
Fundusz sołecki w kwocie 176 351 zł z tego dla:
-
sołectwo Hawłowice 19 780 zł
-
sołectwo Jodłówka 28 216 zł
-
sołectwo Jodłówka Parcelacja 17 268 zł
-
sołectwo Kramarzówka 28 216 zł
-
sołectwo Rozbórz Długi 28 075 zł
-
sołectwo Rozbórz Okrągły 17 579 zł
-
sołectwo Rzeplin 17 099 zł
-
sołectwo Świebodna 20 118 zł
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa sołectwa i przedsięwzięcia |
Kwota |
|
|
|
Sołectwo Hawłowice |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
19 780 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
19 780 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
19 780 |
|
|
|
1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
19 780 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
19 780 |
|
|
|
- zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla sportowców |
|
|
|
|
Sołectwo Jodłówka |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 000 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
10 000 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
10 000 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych |
10 000 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000 |
|
|
|
- zakup krzeseł do świetlicy Domu Strażaka |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
18 216 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
18 216 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
18 216 |
|
|
|
1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
18 216 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |
18 216 |
|
|
|
- wykonanie oświetlenia ulicznego przysiołków: Pustki, Pułanek, |
|
|
|
|
Sołectwo Jodłówka Parcelacja |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
17 268 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
17 268 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
17 268 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych |
17 268 |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
17 268 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
17 268 |
|
|
|
- ułożenie kostki brukowej na placu wokół remizy OSP |
|
|
|
|
Sołectwo Kramarzówka |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
28 216 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
28 216 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
28 216 |
|
|
|
1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
28 216 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |
28 216 |
|
|
|
Wymiana 3 szt. wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem placu pod wiatą |
|
|
|
|
Sołectwo Rozbórz Długi |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
28 075 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
28 075 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
28 075 |
|
|
|
1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
28 075 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: |
28 075 |
|
|
|
- wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego |
|
|
|
|
- zakup wyposażenia boiska |
|
|
|
|
Sołectwo Rozbórz Okrągły |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
17 579 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
17 579 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
17 579 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych |
17 579 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
17 579 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 579 |
|
|
|
- wykonanie prac ziemnych przy drodze gminnej |
|
|
|
|
Sołectwo Rzeplin |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
17 099 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
17 099 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
17 099 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych |
17 099 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
17 099 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 899 |
|
|
|
- zakup rolet i firanek |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 200 |
|
|
|
- wymiana drzwi jednoskrzydłowych |
|
|
|
|
Sołectwo Świebodna |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
20 118 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
20 118 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
20 118 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych |
20 118 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
20 118 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 118 |
|
|
|
- zakup krzeseł i stołów do remizy, wrót garażowych, drzwi wewnętrznych, płytek gres |
|
4. Ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 69, poz. 391)
DOCHODY
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
288 000 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
288 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw |
288 000 |
|
|
|
- opłata śmieciowa |
|
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
288 000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
288 000 |
|
|
|
1. Wydatki jednostek budżetowych |
288 000 |
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
288 000 |
§ 9.
Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
396 000 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
396 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
390 000 |
|
|
|
-opłata za wodę z wodociągu gminnego |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5 000 |
|
|
|
-odsetki od nieterminowych wpłat |
|
Dochody majątkowe | ||||
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane |
1 000 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
617 161 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
617 161 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
617 161 |
|
|
|
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
222 546 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami |
222 546 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
10 600 |
|
|
|
-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
138 000 |
|
|
|
- wpływy z dzierżawy gruntów |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000 |
|
|
|
-odsetki od nieterminowych wpłat |
|
Dochody majątkowe | ||||
|
|
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
18 990 |
|
|
|
- sprzedaż gruntów |
|
Dochody majątkowe | ||||
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
53 956 |
|
|
|
-refundacja wydatków na budowę placu zabaw w 2012 roku |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
30 000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
30 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
30 000 |
|
|
|
-opłata grobowa |
|
720 |
|
|
Informatyka |
293 767 |
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
293 767 |
Dochody majątkowe | ||||
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
293 767 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
164 984 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64 584 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
64 584 |
|
|
|
- dotacja z zakresu administracji rządowej |
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
400 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
400 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawnych powiatu) |
100 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100 000 |
|
|
|
-wynagrodzenie płatnika PIT -zwrot podatku VAT |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 664 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 664 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
1 664 |
|
|
|
- dotacja z zakresu administracji rządowej |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
153 304 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
153 304 |
Dochody majątkowe | ||||
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
153 304 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5 337 741 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 500 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
1 500 |
|
|
|
- wpływy z karty podatkowej |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 361 635 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 300 000 |
|
|
|
- podatek od nieruchomości |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
20 865 |
|
|
|
- podatek rolny |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
26 287 |
|
|
|
- podatek leśny |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
12 483 |
|
|
|
- podatek od środków transportowych |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1 000 |
|
|
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000 |
|
|
|
- odsetki od zaległości podatkowych |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 272 483 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
370 000 |
|
|
|
- podatek od nieruchomości |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
774 787 |
|
|
|
- podatek rolny |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
1 522 |
|
|
|
- podatek leśny |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
42 174 |
|
|
|
- podatek od środków transportowych |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
12 000 |
|
|
|
- podatek od spadków i darowizn |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
20 000 |
|
|
|
-wpływy z opłaty targowej |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
40 000 |
|
|
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
12 000 |
|
|
|
- odsetki od zaległości podatkowych |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
468 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
45 000 |
|
|
|
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
85 000 |
|
|
|
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw |
288 000 |
|
|
|
- opłata śmieciowa |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
50 000 |
|
|
|
-wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2 234 123 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 194 123 |
|
|
|
- podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
40 000 |
|
|
|
- podatek dochodowy od osób prawnych |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
15 113 926 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 507 583 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 507 583 |
|
|
|
- subwencja oświatowa |
|
|
75807 |
|
Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
5 161 301 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 161 301 |
|
|
|
-subwencja wyrównawcza |
|
|
75831 |
|
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
395 042 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
395 042 |
|
|
|
-subwencja równoważąca |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
50 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
50 000 |
|
|
|
- odsetki od środków na rachunkach bankowych |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
153 440 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
151 440 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
61 440 |
|
|
|
-opłaty za przedszkole |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
90 000 |
|
|
|
-wpłaty na wyżywienie dzieci |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 000 |
|
|
|
-wynajem hali sportowej |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 017 250 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
502 140 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
501 840 |
|
|
|
- dotacja z zakresu administracji rządowej |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
300 |
|
|
|
-dochody należne j.s.t. |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 172 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 146 000 |
|
|
|
- dotacja z zakresu administracji rządowej |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
12 000 |
|
|
|
dochody należne j.s.t. |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000 |
|
|
|
-zwrot świadczeń rodzinnych |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
4 000 |
|
|
|
- pozostałe odsetki |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach |
21 600 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 100 |
|
|
|
- dotacja z zakresu administracji rządowej |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
13 500 |
|
|
|
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
114 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
114 000 |
|
|
|
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
107 800 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
107 800 |
|
|
|
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
96 510 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
96 510 |
|
|
|
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 200 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3 200 |
|
|
|
- wpłaty za usługi opiekuńcze |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
67 000 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
67 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
67 000 |
|
|
|
- wpłaty za wyżywienie dzieci |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
302 000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
292 000 |
Dochody bieżące | ||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
290 000 |
|
|
|
- opłaty za ścieki |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000 |
|
|
|
- pozostałe odsetki |
|
Dochody majątkowe | ||||
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane |
1 000 |
|
|
|
- wpłaty mieszkańców na kanalizację |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane |
10 000 |
Dochody bieżące |
| |||
|
|
0690 |
Wpływy z innych opłat |
10 000 |
|
|
|
- wpływy z UM |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
83 323 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
83 323 |
Dochody majątkowe | ||||
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
83 323 |
|
|
|
- wymiana trybun na stadionie |
|
RAZEM |
27 954 106 |
§ 10.
1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
-
Dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetu w granicach działu:
-
polegających na zmianie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
-
polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi.
-
polegających na przeniesieniach miedzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi poprzez zmniejszenie lub zwiększenie, wydatków bieżących i majątkowych.
-
Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
-
Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000 zł
-
Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pruchnika do łącznej kwoty 100 000 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak