ZARZĄDZENIE Nr 31/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za I półrocze 2008 roku.

 

        Działając na podstawie art. 198 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) i uchwały Nr 250/XXXIV/06 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20.06.2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

 

Wójt Gminy Pruchnik
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 31/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za I półrocze 2008 r.

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Pruchnik Nr 106/XVII/08 z dnia 19.03.2008 r.

Opracowano układ wykonawczy budżetu oraz plany finansowe dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Do budżetu włączono plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy Pruchnik.

W okresie sprawozdawczym dokonane były zmiany w budżecie gminy i na koniec roku planowane wielkości budżetowe wynosiły:

  1. planowane dochody budżetowe:  22.043.818,00
  2. planowane wydatki budżetowe:  22.250.941,00
  3. planowane przychody budżetowe:  357.123,00
    planowane rozchody budżetowe:  150.000,00
  4. planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:  4.996.958.00
  5. planowany deficyt budżetu:  207.123.00

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody GFOŚiGW wyniosły kwotę 2.573,79, a wydatki dokonano w kwocie 1.172,42

Przekazano dotację celową dla:

  • instytucji kultury:  121.000
  • parafii rzymsko - katolickiej w Pruchniku:  20.000
  • LKS „Start" Pruchnik:  20.000
  • LKS „Huragan" Rozbórz Długi:  10.000
  • LKS „Strumyk" Hawłowice:  5.000
  • LKS „Nafta Gaz" Jodłówka:  5.000
  • Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej:  9.000
  • PSOUU w Jarosławiu:  10.000

Realizacja dochodów w I półroczu

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Dochody wykonane

010

Rolnictwo i łowiectwo

25 755,00

25 754,05

01095

Pozostała działalność

25 755,00

25 754,05

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

231 000,00

118 363,52

40002

Dostarczanie wody

231 000,00

118 363,52

600

Transport i łączność

127 000,00

0

60017

Drogi wewnętrzne

27 000,00

0

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000,00

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

162 280,00

118 068,19

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

162 280,00

118 068,19

710

Działalność usługowa

20 000,00

15 224,21

71035

Cmentarze

20 000,00

15 224,21

750

Administracja publiczna

91 383,00

61 786,70

75011

Urzędy Wojewódzkie

63 983,00

33 856,50

75023

Urzędy Gmin

27 400,00

27 930,20

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 000,00

19 339,35

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 388,00

727,35

75108

18 612,00

18 612,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 627 408,00

1 852 457,51

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

200,00

477,45

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

901 441,00

495 001,81

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

948 268,00

523 547,26

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

190 000,00

899 22,54

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 587 499,00

742 342,22

75647

1 166,20

758

Różne rozliczenia

12 009 520,00

6 884 146,37

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7 590 600,00

4 671 136,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 022 160,00

2 011 080,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

10 000,00

8 550,37

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

386 760,00

193 380,00

801

Oświata i wychowanie

89 990,00

58 634,16

80101

Szkoły podstawowe

45 670,00

32 363,90

80104

Przedszkola

39 680,00

22 185,00

80110

Gimnazja

4 640,00

4 085,26

852

Pomoc społeczna

5 330 420,00

2 559 416,06

85203

Ośrodki wsparcia

302 320,00

166 477,91

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

441 5000,00

2 040 241,02

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

13 500,00

7 100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

345 900,00

158 050,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

129 400,00

71 300,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13 900,00

5 847,11

85295

Pozostałą działalność

110 400,00

110 400,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

213 231,00

204 694,54

85401

Świetlice szkolne

70 000,00

61 087,57

85415

Pomoc materialna dla uczniów

143 231,00

143 606,97

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95 400,00

46 705,24

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

95 400,00

46 705,24

926

Kultura fizyczna i sport

431,00

430,98

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

431,00

430,98

Razem:

22 043 818,00

11 965 020,88

 

Dochody ogółem wykonane zostały w 54,28 % wielkości planowanych. W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegającej na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy Wykonanie 100%.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

Źródła dochodów to:

  • opłaty za wodę z wodociągu gminnego - 112.374,47
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 539,05
  • pieniężne darowizny mieszkańców na budowę wodociągów - 5.450,00

W/w dziale są zaległości wymagalne w kwocie 44.671,38 - z tytułu nie zapłaconych rachunków za pobór wody, do zalegających osób wysłano upomnienia. Wykonanie w tym dziale wynosi 51,24 % wielkości planowanej.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi transportu rolnego i dotacja celowa na remont drogi zniszczonej wskutek powodzi wpłyną w III kwartale bieżącego roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Źródła dochodów to:

  • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 3.890,40
  • czynsze za nieruchomości gruntowe - 7.177,41
  • czynsze za dzierżawę budynków komunalnych - 49.160,77
  • dzierżawa za obwody łowieckie - 112,73
  • sprzedaż mienia komunalnego - 54.270,00
  • różne opłaty - 1.435,84
  • kary i odszkodowania - 600,00
  • odsetki od nieterminowych wpłat – 431,04

W dziale tym występują zaległości na kwotę 11.731,23 i nadpłata w kwocie 324,00. Do zalegających osób wysłano upomnienia. Wykonanie wynosi 72,80% wielkości planowanych.

Dział 710 Działalność usługowa

Jedynym dochodem w tym dziele jest opłata grobowa w kwocie 15.224,21; tj. Rozbórz Okrągły, Pruchnik

Wykonanie wynosi 76,20 % wielkości planowanych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochodem jest:

  • dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 33.390,00
  • dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 466,50
  • wynagrodzenie płatnika PIT - 934,00
  • zwrot podatku VAT - 24.961,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodem jest dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 727,35 i na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18.612,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Główne źródła dochodu to:

  • wpływy z karty podatkowej - 477.48, powstała zaległość w kwocie 2.692,52,
    pobór podatku i egzekucję należności realizuje US
  • podatki i opłaty od osób prawnych
    1. podatek od nieruchomości
          przypis - 916.769,00
          wpłata -
      463.758,81
          wykonanie - 50,59%
      Istnieje zaległość wymagalna w kwocie 1.298,00
    2. podatek rolny
          przypis - 29.237,00
          wpłata - 16.138,00
          wykonanie - 55,20%
    3. podatek leśny
          przypis - 20.048,00
          wpłata - 10.038,00
          wykonanie - 50,07%
    4. podatek od środków transportowych
          przypis - 10.070,00
          wpłata - 5.035,00
          wykonanie - 50,00%
    5. podatek od czynności cywilnoprawnych - 19,00 przelew US
    6. odsetki od nieterminowych wpłat - 13,00
  • podatki i opłaty od osób fizycznych
    1. podatek od nieruchomości
          przypis - 360.946,66
          wpłata - 125.144,64
          wykonanie - 34,67%
    2. podatek rolny
          przypis - 962.506,37
          wpłata - 353.526,34
          wykonanie - 36,73%
    3. podatek leśny
          przypis - 1.820,82
          wpłata - 563,03
          wykonanie - 30,92%

Ogólnie na zobowiązania pieniężne ustalono przypis w kwocie 1.325.274zł, wpłacono 479.234zł co stanowi 36,16%.

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono zaległości wymagalne w kwocie 425.843zł
i nadpłatę na kwotę 1.195zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 553 sztuk upomnień, 20 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 19.793zł i założono 92 sztuk hipotek na łączną kwotę 197.816zł,

w tym należność główna 122.046

Zobowiązania pieniężne w rozbiciu na sołectwa

Zobowiązania pieniężne na dzień 30.06.2007

Wieś

Przypisy

Odpisy

Wpłaty

Saldo

Zaległości

Nadpłaty

1

Hawłowice

78.585,48

1.827,20

19.032,07

57.726,21

46.061,71

113,50

2

Jodłówka

209.900,24

7.437,00

58.458,47

144.004,77

88.914,74

214,27

3

Jodłówka Parcelacja

46.196,04

1.686,18

15.269,50

29.24,36

15.089,20

13,00

4

Kramarzówka

194.869,22

7.493,80

59.975,80

127.399,62

65.794,82

33,00

5

Pruchnik Dolny

314.741,23

7.983,52

149.368,12

157.389,59

49.721,77

411,02

6

Pruchnik Górny

113.218,58

1.356,00

46.535,15

65.327,43

23.119,63

163,71

7

Rozbórz
Długi

177.479,28

17.713,23

46.654,90

113.111,15

65.592,65

26,00

8

Rozbórz Okrągły

69.833,60

744,90

23.867,50

45.221,20

21.618,40

59,00

9

Rzeplin

95.914,92

2.375,60

34.688,20

58.451,12

2.343,32

21,00

10

Swiebodna

76.641,39

3.088,70

25.384,30

48.168,39

26.499,69

140,30

Razem:

1.376.979,98

51.706,13

479.234,01

846.039,84

425.842,93

1.194,80

                 4.  podatek od środków transportowych
                          przypis - 40.647,42
                          wpłata -
14.111,42
                          wykonanie - 34,72%

                     Wystąpiły zaległości na kwotę 13.839,00, założono hipotekę na łączną kwotę
                     10.523 zł, kwotę 4.350 zł zabezpieczono tytułem wykonawczym.

                5.  podatek od spadków i darowizn - plan 4.000,00
                         wpłaty - 1.392,00
                         wykonanie 34,80%

                     Realizacja podatku odbywa się przez US, wystąpiła zaległość wymagalna
                     w kwocie - 1.491,00

                6.  wpływ z opłaty targowej - 2.740,00

                7.  wpłaty za działalność gospodarczą - 2.465,00

                8.  podatek od czynności cywilnoprawnych - 18.401,00

                9.  odsetki od zaległości - 5.203,83

  • wpływy z opłaty skarbowej - 13.373,80
  • wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.627,98
  • wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 52.499,34
  • podatek dochodowy od osób fizycznych - 644.793,00
  • podatek dochodowy od osób prawnych - 97.549,22
  • wpływy z opłaty za koncesje i licencje - 3.421,42

Ogółem dział 756 wykonano w 51,07 % wielkości planowanych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochodem jest subwencja ogólna składająca się z części:

  1. oświatowa - 4.671.136,00
  2. wyrównawcza - 2.011.080,00
  3. równoważąca - 193.380,00

i odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 8.550,37

Realizacja w tym dziale przebiega prawidłowo tj. 57,32 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochodem jest:

  • wpływy z czynszów - 4.960,42, zaległość w kwocie 8.532,00 egzekwowana jest przez komornika
  • zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne - 97,75
  • wynajem sal sportowych - 2.116,39
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 164,38
  • dotacja celowa na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń-sierpień 2008 - 27.143,00
  • opłata za korzystanie z przedszkola - 22.185,00

Wykonanie w tym dziale wynosi 65,16% wielkości planowanych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Źródłem dochodu jest:

  • dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.293.550,00
  • dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy - 264.700,00
  • dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 318,95
  • opłata za usługi opiekuńcze - 847,11

Wykonanie wynosi 48,02%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłata rodziców za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej w kwocie 61.087,57 i dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. wypłata stypendiów szkolnych w kwocie 143.231,00 to dochody w tym dziale. Nadpłata w kwocie 592 zł została rozliczona w m-cu lipcu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody składają się:

  • pieniężne darowizny mieszkańców na kanalizację - 50,00
  • opłaty za ścieki - 46.404,79, wystąpiły zaległości w kwocie - 23.716,92
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 250,45

Do zalegających osób wysłano upomnienia celem egzekucji należności.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochodem jest zwrot dotacji niewykorzystanych w całości w 2007 r. przez LKS w kwocie 430,98

Realizacja wydatków w I półroczu

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wydatki wykonane

010

Rolnictwo i łowiectwo

39 415,00

32 851,40

01030

Izby rolnicze wydatki bieżące

- wydatki bieżące

11 960,00
11 960,00

7 097,35
7 097,35

01095

Pozostała działalność

- wydatki bieżące

27 455,00
27 455,00

25 754,05

25 754,05

020

Leśnictwo

7 000,00

2 544,75

02001

Gospodarka Leśna

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

7000,00
1 000,00

5 000,00

2 544,75

2 544,75

2 544,75

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 189 536,00

293 063,33

40002

Dostarczanie wody

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

1 189 536,00
449 536,00

223 333,00
740 000,00

293 063,33
218 480,37

104 295,66
74 582,96

600

Transport i łączność

1 420 769,00

213 843,98

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki bieżące

50 000,00
50 000,00

0
0

60014

Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe

100 000,00
100 000,00

0
0

60016

Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- wydatki majątkowe

1 088 769,00
688 769,00
10 000,00
400 000,00

21 3 753,34
213 753,34
4 430,00
0

60017

Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące

55 000,00
55 000,00

0
0

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki bieżące

127 000,00

127 000,00

90,64


90,64

700

Gospodarka mieszkaniowa

463 000,00

127 078,61

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

463 000,00

348 000,00

20 000,00

115 000,00

127 078,61

69 787,61

1 950,00

57 291,00

710

Działalność usługowa

80 000,00

33 256,42

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

71035

Cmentarze

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

60 000,00

60 000,00

10 000,00

23 656,42
23 656,42

0

750

Administracja publiczna

2 675 444,00

1 166 422,13

75011

Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

137 000,00

131 000,00

128 117,00

6 000,00

65 625,79

68 625,19

66 585,19

0

75022

Rady Gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

- wydatki bieżące

75 400,00

75 400,00

36 331,98

 36 331,98

75023

Urzędy Gmin

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

2 438 044,00

2 338 044,00

1 910 044,00

100 000,00

1 058 311,36

1 049 329,20

871 995,88

8 982,16

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

20 000,00

20 000,00

1 195,60

1 195,60

75095

Pozostała działalność

- wydatki bieżące

5 000,00

5 000,00

1 958,00

1 958,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 000,00

19 267,72

75101

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
- wydatki bieżące

1 388,00

1 388,00

655,72

655,72

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

18 612,00

18 612,00

3 324,00

18 612,00

18 612,00

3 324,66

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

438 000,00

180 871,86

75412

Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

438 000,00

188 000,00

30 000,00

250 000,00

180 871,86

101 360,16

22 593,54

79 511,70

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

94 431,00

36 964,75

75647

Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności
budżetowych

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

94 431,00

94 431,00

68 000,00

36 964,75

36 964,75

22 829,30

757

Obsługa długu publicznego

60 000,00

3 825,21

75702

Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wydatki na obsługę długu jst

60 000,00

60 000,00

60 000,00

3 825,21

3 825,21

3 825,21

758

Różne rozliczenia

214 288,00

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące

214 288,00

214 288,00

0

0

801

Oświata i wychowanie

7 794 697,00

3 883 772,45

80101

Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

4 456 651,00

4 437 951,00

3 346 505,00

18 700,00

2 234 529,27

2 234 529,21

1 696 072,99

0

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

328 312,00

328 312,00

263 895,00

757 927,55

157 921,85

133 731,50

80104

Przedszkola

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

392 928,00

392 928,00

296 005,00

183 740,19

183 740,19

145 078,14

80110

Gimnazja

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

2 314 476,00

2 266 376,00

1 845 507,00

48 100,00

1 176376,99

1 176376,99

954 843,99

0

80113

Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- dotacja

219 617,00

219 617,00

38 371,00

37 000,00

95 805,21

95 805,21

18 865,57

10 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

44 001,00

44 001,00

8 400,00

6 365,00

6 365,00

0

80195

Pozostała działalność

- wydatki bieżące

38 712,00

38 712,00

29 034,00

29 034,00

851

Ochrona zdrowia

75 000,00

13 302,45

85153

Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące

37 500,00

37 500,00

0

0

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące

37 500,00

37 500,00

13 302,45

13 302,45

852

Pomoc społeczna

5 599 720,00

2 665 929,30

85202

Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące

58 000,00

58 000,00

28 680,52

28 680,52

85203

Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

301 320,00

301 320,00

200 419,00

163 616,77

163 616,77

103 617,31

85212

Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczeń społecznych

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

4 415 000,00

4 415 000,00

156 506,00

2 037 099,28

2 037 099,28

53 404,07

85213

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne

- wydatki bieżące

13 500,00

13 500,00

7 055,56

7 055,56

85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
społeczne

- wydatki bieżące

393 800,00

393 800,00

161 890,88

161 890,88

85215

Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące

3 000,00

3 000,00

671,10

671,10

85219

Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

199 200,00

199 200,00

182 549,00

1 32 758, 63

132 758,63

122 033,23

85228

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

42 500,00

42 500,00

39 500,00

14 856,93

14 856,93

14 176,93

85295

Pozostałą działalność

- wydatki bieżące

173 400,00

173 400,00

119 299,63

119 299,63

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

628 141,00

341358,11

85401

Świetlice szkolne

- wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

224 306,00

224 306,00

122 111,00

202 813,22

202 813,22

67 287,03

85415

Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące

403 506,00

403 506,00

138 544,89

138 544,89

85446

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

- wydatki bieżące

329,00

329,00

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

908 000,00

221 375,74

90001

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

573 000,00

185 000,00

10 000,00

388 000,00

130 685,65

46 660,53

900,00

84 025,12

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

55 000,00

5 000,00

50 000,00

7 207,80

1 207,80

0

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

280 000,00

160 000,00

120 000,00

89 482,29

75 245,99

14 236,30

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

375 000,00

141 820,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie

- wydatki bieżące

  w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0

0

0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące

  w tym:

    - dotacje

    - wydatki majątkowe

165 000,00

 

155 000,00

155 000,00

10 000,00

69 500,00

69 500,00

69 500,00

92116

Biblioteki

- wydatki bieżące

  w tym:

    - dotacje

90 000,00

90 000,00

90 000,00

51 500,00

51 500,00

51 500,00

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące
  w tym:

    - dotacje
    - wydatki majątkowe

110000,00
60 000,00

 

60 000,00
50 000,00

20 820,00
20 000,00

20 000,00

820,00

926

Kultura fizyczna i sport

168 500,00

90 319,59

92601

Obiekty sportowe

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

60 500,00

35 000,00

25 500,00

32 994,39

1 494,39

25 500,00

92605

Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu

- wydatki bieżące

  w tym:

    - dotacje

    - wynagrodzenia i pochodne

    - wydatki majątkowe

108 000,00

98 000,00

68 000,00

5 000,00

10 000,00

57 525,20

49 725,20

49 000,00

0

7 600,00

Razem:

22 250 941,00

9 467 867,80

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące :

  • odprowadzono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych -  7.097,35

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

  • zakup paszy dla zwierzyny leśnej nastąpi w II półroczu,
  • wypłata części akcyzy zawartej w oleju napędowym dla rolników - 25.754,05

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Wydatki bieżące:

  • wypłacono umowę o dzieło za pielęgnację lasów komunalnych - 2.544,75

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

  • wynagrodzenia i pochodne – 104.295,66
  • pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej tj. opłacenie energii, zakup materiałów remontowych i konserwacyjnych, podatek VAT – 114.184,71

Wydatki majątkowe:

Wydatki na realizację planowanych zadań przebiega następująco

  • budowa zbiorników wyrównawczych - 0
  • wodociągowanie - Korzenie - 7.710,00
  • rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach - 66.873,00

Dział 600 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Wydatki majątkowe:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na remont drogi powiatowej w Jodłówce zostanie przekazana po zakończeniu zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

  • środki wydatkowano na remont, utrzymanie dróg i chodników oraz zimowe utrzymanie - 213.753,34

W poszczególnych sołectwach wydatki kształtowały się następująco:

Lp.

Nazwa sołectwa

Kwota

1.

Hawłowice

8 576

2.

Jodłówka

37 203

3.

Jodłówka Parcelacja

1 950

4.

Kramarzówka

70 454

5.

Pruchnik Dolny

30 227

6.

Pruchnik Górny

11 940

7.

Rozbórz Długi

490

8.

Rozbórz Okrągły

2 415

9.

Rzeplin

448

10.

Swieboda

40 745

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wykonanie drogi transportu rolnego nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

Remont nawierzchni drogi gminnej Swiebodna - Jodłówka Parcelacja nastąpi w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

  • wynagrodzenia i pochodne - 1.950
  • zakup materiałów remontowych i konserwacyjnych oraz wyposażenia - 19.085
  • zakup energii, gazu i wody - 20.876
  • usługi remontowe obce - 23.708
  • podatek od nieruchomości - 3.214
  • różne opłaty i składki - 955

Wydatki majątkowe :

  • modernizacja ośrodka zdrowia - 38.192
  • modernizacja budynku komunalnego - 10.579

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące :

  • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pruchnik - umowa o dzieło - 9.600,00

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące :

  • utrzymanie cmentarzy komunalnych w Pruchniku i Rozborzu Długim, tj. wywóz nieczystości, wycinanie drzew , prace pielęgnacyjne, zakup energii - 23.656,42

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące :

  • wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych 3 etatów wykonujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 33.390 zł oraz z zadań własnych gminy - 35.235 zł
  • wynagrodzenia i pochodne - 66.585,19
  • odpis na FŚS - 2.040,00

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące :

  • diety dla radnych - 35.734,00
  • pozostałe wydatki tj. woda, paluszki , opłata pocztowa i materiały kancelaryjne - 597,98

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące :

  • wynagrodzenia i pochodne - 871.995,88
  • koszty funkcjonowania Urzędu Gminy tj. energia , opłaty, środki czystości , materiały kancelaryjne, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, paliwo do samochodów, licencje programowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, odpis na FŚS - 177.333,32

Wydatki majątkowe:

  • rozbudowa UG - 8.982,16

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące :

  • zakup gazety lokalnej „Ziemia Pruchnicka”- 1.196

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące :

  • otrzymane środki wykorzystano na wykonanie zadań zleconych w zakresie utrzymania stałej aktualizacji spisów wyborców - 655,72
  • za kwotę 18.612,00 przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

  • środki wydatkowano na zakup paliwa, uzbrojenie osobiste, wynagrodzenie kierowców - mechaników, remont pomieszczeń domów strażaka, remont sprzętu, ubezpieczenia itp.: 101.360,16

W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota

1.

Hawłowice

5 063

2.

Jodłówka

12 199

3.

Jodłówka Parcelacja

15 293

4.

Kramarzówka

5 549

5.

Pruchnik Nr 1

18 636

6.

Pruchnik Nr 3

3 550

7.

Pruchnik Nr 2

5 020

8.

Rozbórz Długi

8 061

9.

Rozbórz Okrągły

1 952

10.

Rzeplin

3 582

11.

Swieboda

5 083

Wydatki majątkowe:

  • rozbudowa remizy Strażackiej w Pruchniku Górnym - 79.511,70

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie osiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące:

  • wypłacono wynagrodzenia za inkaso podatków, pokryto opłatę pocztową i materiały kancelaryjne związane są z rozliczeniem podatków - 36.964,75

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące :

  • opłacono odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Jarosław - 3.825,21

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

  • do dyspozycji pozostała rezerwa ogólna w kwocie 109.288 zł
    i celowa w kwocie 100.000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych
    i 5.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 65.712,00 na następujące zadania :

  1. bieżące utrzymanie jednostek OSP - 8.000
    w tym:
  • OSP Jodłówka Parcelacja - 5.000
  • OSP Jodłówka - 3.000
  1. utrzymanie sieci wodociągowej - 16.000
  2. odprowadzenie podatku VAT - 1.000
  3. pokrycie kosztów poboru podatków i opłat lokalnych - 5.000
  4. odpis na FŚS dla emerytów nauczycieli - 6.712
  5. wykonanie modernizacji c.o w przedszkolu - 14.000
  6. bieżące funkcjonowanie gimnazjum w Pruchniku - 15.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące: - 2.234.529,21

  • wynagrodzenia i pochodne - 1.696.072,99
  • dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP - 95.181,84
  • zakup energii elektrycznej gazu i wody -141.811,60
  • odpis na FŚS - 130.177,00
  • zakup pomocy dydaktycznych - 8.098,50
  • pozostałe wydatki - 163.187,28

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące: - 157.921,85

  • wynagrodzenia i pochodne - 133.731,50
  • dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zakup BHP - 8.673,37
  • odpis na FŚS - 11.979,00
  • bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 3.537,98

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące: - 183.740,19

  • wynagrodzenia i pochodne - 145.078,14
  • dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i zakup BHP - 9.005,01
  • odpis na FŚS - 13.113,00
  • bieżące utrzymanie przedszkola - 16.544,04

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące: - 1 176 376,99

  • wynagrodzenia i pochodne - 954.843,99
  • dodatki mieszkaniowe , wiejskie i zakup BHP - 51.686,45
  • odpis na FŚS - 69.960,00
  • zakup energii elektrycznej , gazu i wody - 43.503,81
  • zakup pomocy dydaktycznych - 1.539,90
  • wyposażenie i inne materiały - 7.748,56
  • bieżące funkcjonowanie placówki - 47.094,28

Wydatki majątkowe

  • dokumentacja - budowa łącznika w gimnazjum - 0
  • wykonanie ogrodzenia - 0

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące: 95.805,21

  • wynagrodzenia i pochodne - 18.865,57
  • dotacja do dowozu dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny dla PSOUU w Jarosławiu - 10.000,00
  • wynajem prywatnych przewoźników, zakup paliwa ubezpieczenia i inne opłaty - 66.939,64

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące :

  • dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli -
    6.365,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

  • odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 29.034,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 i 85154 Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

  • wydatki ponoszone są zgodnie z GPPiRPA oraz GPPiRPN na 2008 rok - 13.302,45

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące : 28.680,52

  • odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (obecnie przebywa 5 osób)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące: 163.616,77

  • wynagrodzenia i pochodne - 103.617,31
  • koszty funkcjonowania ŚDS tj. wyposażenie pracowni terapeutycznych i materiały do pracy w pracowniach materiały biurowe, środki czystości, światło, gaz - 59.999,46

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

Wydatki bieżące: 2.037.099,28

  • wynagrodzenia i pochodne - 53.404,07
  • wypłata świadczeń rodzinnych - 1.973.102,00
  • pozostałe wydatki związane z obsługą w/w świadczeń - 10.593,21

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące :

  • w/w składki odprowadzone są z dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel - 7.055,56

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki bieżące: 161.890,88

W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy finansowej skorzystało 144 rodzin. Realizowano wypłaty następujących świadczeń tj.:

  • zasiłki stałe - 74.768,06
  • zasiłki okresowe - 82.862,82
  • jednorazowy zasiłek celowy - 4.260,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

  • wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 671,10 jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące: 132.758,63

  • wynagrodzenia i pochodne - 122.033,23
  • pozostałe wydatki to: delegacje, opłaty pocztowe, bankowe, materiały i odpis na FŚS -
    10.725,40

Z budżetu gminy wydatkowana została kwota

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekun

Wydatki bieżące : 14.856,93

  • wynagrodzenia i pochodne - 14.176,93
  • odpis na FŚS - 680,00

Zadanie to realizowane jest z własnych środków.

Rozdział 85295 Pozostałą działalność

Wydatki bieżące : 119.299,63

  • dożywianie osób potrzebujących - 107.133,50
  • prace społeczno – użyteczne - 12.166,13

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: 138.544,89

  • wynagrodzenia i pochodne - 67.287,03
  • wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 1.382,78
  • zakup artykułów żywnościowych - 61.319,27
  • pozostałe wydatki - 8.555,81

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące :

  • w ramach pomocy materialnej w formie stypendiów edukacyjnych wypłacono kwotę -
    99.448,04
  • w ramach programu „Uczeń na wsi” wypłacono stypendia na kwotę - 224.728,34

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące :

  • wypłacono umowy o dzieło na kwotę - 900,00
  • utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków - 36.700,54
  • opłaty, składki podatek VAT - 9.059,99

Wydatki majątkowe:

  • dokumentacja kanalizacyjna - 82.200 zł
  • zbiornik retencyjny - 1.825 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące :

  • zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości - 1.207,80

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące :

  • zakup energii elektrycznej , konserwacja urządzeń elektrycznych - 75.245,99

Wydatki majątkowe :

  • budowa nowych punktów oświetleniowych - 14.236,30 tj.
      Rozbórz Długi - 12.200
      Rozbórz Okrągły - 1.246
      Pruchnik – 758
      Świebodna - 32

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące :

  • dotacja dla instytucji kultury - 69.500,00

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące

  • dotacja dla instytucji kultury - 51.500,00

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki bieżące :

  • przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pruchniku w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury - remont zabytkowego ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa - 20.000

Wydatki majątkowe :

  • rewitalizacja rynku - budynek - 820,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące :

  • utrzymanie obiektów sportowych - 32.994,39

Wydatki majątkowe:

  • wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu w Pruchniku - 25.500,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące :

  • udzielono dotację w kwocie 49.000,00 na realizację zadań ogłoszonych w konkursie tj. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkowej i kolarstwa górskiego”.

Wydatki majątkowe:

  • zakup kosiarki spalinowej - 7.600,00

Ogółem wydatki wykonano w 42,6% wielkości planowanych w tym wydatki bieżące na kwotę
9.115.318,56 tj. 46% i wydatki majątkowe na kwotę 352.549,24 tj. 14,5 %.
Kwoty poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarte zostały w części opisowej wydatków.

Budżet gminy na 30.06.2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.497.153,08 zł.

Planowane rozchody w kwocie 150.000 zł na spłatę rat kredytu wykonano na kwotę 100.000 zł. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy udzielono pożyczkę w kwocie 100.000 zł Fundacji „Z Tradycją w Nowoczesność” oraz założono lokatę terminową w kwocie 2.500.000,00.

Gmina posiada zobowiązanie długoterminowe w kwocie 50.000,00 - kredyt w BS Jarosław, zobowiązań wymagalnych bark.

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji, należności wymagalne względem gminy za I półrocze wyniosły 991.351,27

W załączeniu przekazuje się informację Dyrektora instytucji kultury o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w I półroczu.

 

 

Informacja o przychodach i kosztach

Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku

za I półrocze 2008 rok.

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno - oświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik. W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych, turnieje, imprezy rekreacji na śniegu, biegi o Memoriał ks. Br. Markiewicza, rajd rowerowy im. Generała Marka Papały, Jasełka, Misteria Wielkopostne, Pruchnickie Sochacki na których prezentowane są dzieła sztuki ludowej.

Działalność prowadzona jest w budynku Gminnego Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik.

Na terenie gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i dwie filie w miejscowościach Jodłowka i Kramarzówka

W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelni organizowane są konkursy recytatorskie i inne. Czytelnicy mogą korzystać z Internetu.

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 rok :

 

Przychody:

  1. Z budżetu Gminy Pruchnik przyznano dotacje w wysokości:
    • Domy i Ośrodki Kultury - 69.500,00
    • Biblioteki - 51.500,00
  2. Darowizna w postaci pieniężnej od sponsorów na zorganizowanie rajdu rowerowego im. Generała Marka Papały w wysokości - 500,00
  3. Dobrowolne wpłaty, odsetki od środków na rachunku bankowym - 26,02

Ogółem przychody - 121.526,02

Koszty:

  1. Wynagrodzenie osobowe dla pracowników GCKSiT i pochodne /6 etatów/ - 81.040,36
  2. Wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło, nagrody pieniężne, zakup środków BHP dla pracowników/ - 6.282,14
  3. Zakup materiałów remontowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, -
    6.339,30
  4. Zakup energii, gazu, woda, ścieki - 14.739,15
  5. Zakup książek do bibliotek - 2.101,97
  6. Zakup usług remontowych, konserwacja kotłowni gazowej - 1.024,54
  7. Pozostałe usługi, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej, dostęp do Internetu znaczki pocztowe, wywóz nieczystości, opłata multimedialna - 3.671,22
  8. Podróże służbowe - 172,50
  9. Różne opłaty i składki /podatek od nieruchomości/ - 734,00
  10. Odpisy na ZFŚS - 4.533,00
  11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, i akcesoriów komputerowych - 376,12

Ogółem koszty - 121.014,30

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruchnik za I półrocze 2008 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.08.2008 08:25
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.05.2009 10:22